問(wèn)題已解決

今年做的以前年度損益調(diào)整是不是要在所得匯算清理繳進(jìn)行納稅調(diào)整

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：04/11 18:42
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 你是調(diào)什么賬了？
04/11 18:43
84784998
04/11 18:45
有一個(gè)去年處置的固定資產(chǎn)賣(mài)了，沒(méi)有報(bào)稅。
84784998
04/11 18:46
是虧損賣(mài)了，相當(dāng)于營(yíng)業(yè)外支出，是不是納稅調(diào)減
84784998
04/11 18:47
也沒(méi)有做賬務(wù)處理，今年做的賬務(wù)處理，補(bǔ)交增值稅
劉艷紅老師
04/11 18:49
是的，這個(gè)要做調(diào)減
84784998
04/11 18:50
然后處置后計(jì)提的折舊做調(diào)增哈
劉艷紅老師
04/11 18:53
是的， 是的，就是這樣的
84784998
04/11 19:02
附加稅調(diào)增加，滯納金調(diào)減，對(duì)不
劉艷紅老師
04/11 19:06
你調(diào)減，沒(méi)有滯納金的
84784998
04/11 19:07
我們補(bǔ)交增值稅是補(bǔ)到2023年的，所以交了增值稅的
84784998
04/11 19:08
附加稅調(diào)減？
劉艷紅老師
04/11 19:12
有增值稅就有附加稅呀
84784998
04/11 19:35
但是增值稅不影響利潤(rùn)表呀，我的意思是附加稅是不是要納稅調(diào)減
劉艷紅老師
04/11 19:36
是的， 是的， 這個(gè)是調(diào)減的
84784998
04/11 19:38
產(chǎn)生的滯納金調(diào)增哈
劉艷紅老師
04/11 19:40
是的，是的， 這個(gè)調(diào)增的
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