問(wèn)題已解決

老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 在沒(méi)竣工驗(yàn)收之前進(jìn)項(xiàng)記的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1月竣工驗(yàn)收完了 給業(yè)主開(kāi)了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實(shí)際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對(duì)上了 所以5000多無(wú)法查詢 請(qǐng)問(wèn)老師我們賬上多出來(lái)的5000多 是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：04/03 09:03
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借：相關(guān)成本或費(fèi)用科目（如原材料、庫(kù)存商品、以前年度損益調(diào)整等） 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
04/03 09:07
84785042
04/03 09:18
老師 為了以前年度損益調(diào)整沒(méi)有余額 是不是還要做一步 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
樸老師
04/03 09:27
同學(xué)你好 對(duì)的 需要做這個(gè)分錄
84785042
04/03 09:33
老師 我們是虧損 年末結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)在借方 這樣的話等于增加了未分配利潤(rùn) 也就是增加了費(fèi)用 因?yàn)槲覀冑~上比系統(tǒng)多5000多 這樣調(diào)對(duì)嗎 老師
樸老師
04/03 09:35
同學(xué)你好 是這樣調(diào)整的 虧損增加了
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