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問(wèn)題已解決
發(fā)票有免稅和紅字發(fā)票，如圖，如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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第12行填寫(xiě)669614。然后這個(gè)負(fù)數(shù)的是之前交了稅款嗎？如果是的話，在第一行和第二行填寫(xiě)507826.26，然后去減免明細(xì)表，最后一行選擇免稅性質(zhì)，填寫(xiě)你這個(gè)免稅的。
主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，這里面填寫(xiě)的是1%，負(fù)數(shù)的不含稅銷(xiāo)售額乘以2%，這里填寫(xiě)的是負(fù)數(shù)
但是你這個(gè)負(fù)數(shù)不一定自己能申報(bào)了，你試一下的。
04/02 19:37
84784965 
04/02 19:38
負(fù)數(shù)都不能申報(bào)？
郭老師 
04/02 19:40
是的，負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額的報(bào)不了
84784965
04/02 19:58
沖紅以前的都不行嗎
郭老師
04/02 20:02
不管是以前的還是哪一個(gè)月的，你可以自己申報(bào)試一下的。我們這邊反正是申報(bào)不了，基本上都是申報(bào)不了的。
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