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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們收到一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼和醫(yī)保補(bǔ)貼,用于繳納職工醫(yī)保,是這樣做的,收到錢,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,繳納保險時,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,這樣是不是不對呀? 我在網(wǎng)上看到咱們齊會計(jì)的這個分錄是這樣的,我沒看太懂。
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速問速答這個不對的,應(yīng)該是做收入,然后你支付出去的再做費(fèi)用。
03/22 10:28
84785037
03/22 10:56
老師,能寫下具體分錄嗎?我們以前會計(jì)這樣做的,這筆款是去年收到的,現(xiàn)在還沒有用完,收到時? 借:銀存? 貸:其他應(yīng)付款? 現(xiàn)在余額在其他應(yīng)付款里放著,我現(xiàn)在該怎么做呢?? 正確的是,收到時分錄怎么寫,繳納社保時分錄,用這筆款時分錄,結(jié)轉(zhuǎn)時分錄,麻煩老師了!
郭老師
03/22 10:58
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
郭老師
03/22 10:59
借管理費(fèi)用,
貸,應(yīng)付職工薪酬,社保
借,應(yīng)付職工薪酬,社保,
其他應(yīng)收款,個人負(fù)擔(dān)的社保貸,銀行
84785037
03/22 13:11
老師,我們這個補(bǔ)貼一次用不完,會用幾個月才能分?jǐn)偼辏驗(yàn)樨?cái)政部撥款的時候要專用于職工醫(yī)保費(fèi),這個補(bǔ)貼分?jǐn)偟囊趺醋龇咒?/div>
郭老師
03/22 13:25
借銀行存款貸遞延收益
做了多少費(fèi)用借遞延收益貸營業(yè)外收入
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