問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人，小型微利企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)2023年度虧損了2萬(wàn)元，2023年無(wú)票支出匯算調(diào)增5萬(wàn)元，2023年已繳交了所得稅200元，請(qǐng)問(wèn)2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交多少的企業(yè)所得稅？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/17 10:49
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那么需要交的所得稅=(50000-20000)*5%-200
2024 03/17 10:51
84784982
2024 03/17 10:58
老師好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳 虧損的2萬(wàn)元需要填虧損表這張表嗎？如下圖
家權(quán)老師
2024 03/17 10:59
那個(gè)是當(dāng)年的虧損，需要填報(bào)的
84784982
2024 03/17 10:59
2023年度虧損的2萬(wàn)元
家權(quán)老師
2024 03/17 11:02
那個(gè)是當(dāng)年的虧損，不需要填報(bào)的。彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)以前年度虧損
84784982
2024 03/17 11:08
哦老師那這張A1006彌補(bǔ)虧損表不需要管嗎，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算虧損或者盈利嗎
家權(quán)老師
2024 03/17 11:15
是的，不需要管那個(gè)表的了，
84784982
2024 03/17 14:15
老師好，應(yīng)納稅所得額=（50000-20000）*0.25=7500元 減免所得稅額A107040是=應(yīng)納稅所稅額（50000-20000）*20%=6000元嗎 實(shí)際應(yīng)納稅額=7500-600=1500元 本年應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅=1500-200=1300元嗎
家權(quán)老師
2024 03/17 14:41
是的，就是那樣子的
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~