問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下，23年暫估的費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票，也沒(méi)有支出，23年匯算清繳的時(shí)候不用這筆費(fèi)用，想把他調(diào)到24年怎么操作呢？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：03/12 10:30
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一直在路上
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以在匯算清繳前在23年度的賬上直接做處理
03/12 10:31
84784958
03/12 10:33
那報(bào)表改不改呢
一直在路上
03/12 10:34
已經(jīng)申報(bào)的可以不用動(dòng)，在最后做匯算清繳時(shí)一次性調(diào)整到位
84784958
03/12 10:34
賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，怎么改呢？
一直在路上
03/12 10:37
如果23年度數(shù)據(jù)不能動(dòng)的話，只能通過(guò)以前年度損益來(lái)進(jìn)行調(diào)整，稅法規(guī)定，匯算清繳前暫估沒(méi)有取得相應(yīng)票據(jù)的也是不允許扣除的，所以你也可以選擇在24年通過(guò)科目來(lái)調(diào)整
84784958
03/12 10:52
怎么調(diào)整呢，之前是暫估借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款
84784958
03/12 10:52
比如說(shuō)暫估了20萬(wàn)，只收到了10萬(wàn)發(fā)票。
一直在路上
03/12 10:57
最好的辦法直接在23年直接做賬務(wù)調(diào)整，不建議在24年做調(diào)整
84784958
03/12 11:33
反結(jié)賬嗎
一直在路上
03/12 11:37
如果可以最好是反結(jié)賬
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