問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人分公司，增值稅9個(gè)點(diǎn)，所得稅是25%,老板有個(gè)朋友需要用我們的資質(zhì)，，我們應(yīng)該按多少點(diǎn)收稅金合適？沒(méi)有成本票按多少收取，有的話按多少收取合適

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：03/11 12:53
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，稍等看一下
03/11 12:54
84784972
03/11 12:58
好的，謝謝老師
王曉曉老師
03/11 13:00
沒(méi)有成本票就比如收入1000元，那增值稅1000*9%=90.附加稅90*12%=10.8.企業(yè)所得稅(1000-10.8)*25%=247.3.如果有印花就加印花 .合計(jì)稅金98+10.8+247.3=356.1 稅率356.1/1000=35.61%. 有成本票就如果有800成本票，并且稅率也是9%可抵扣，那就是增值稅(1000-800)*9%=18.附加稅18*12%=2.16.企業(yè)所得稅(1000-800-2.16)*25%=49.46.合計(jì)稅金18+2.16+49.46=69.62.稅率69.62/1000=6.962%
84784972
03/11 13:09
好的，謝謝老師
王曉曉老師
03/11 13:25
不客氣的，工作順利，麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
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