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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問固定資產(chǎn)賬面價(jià)值44255.68，賣了17500,怎么做分錄呢
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借固定資產(chǎn)清理
累積折舊，貸固定資產(chǎn)
借銀行房款17500
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
借資產(chǎn)處置損益或是營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理。
02/22 17:02
84784972 
02/22 17:03
老師，那我的利潤表和我的申報(bào)表就不一致了，怎么辦
郭老師 
02/22 17:04
你好，如果想要一致的話，第二個(gè)固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784972
02/22 17:07
那我繳稅應(yīng)該按17500來計(jì)算，還是17500-4255.68來計(jì)算呢
郭老師
02/22 17:08
你好，如果你是一般納稅人，13%的17500/1.13乘以13%正式增值稅。
84784972
02/22 17:12
那上面的分錄其他業(yè)務(wù)收入里面包含了營業(yè)外支出的4255.67
郭老師
02/22 17:13
借營業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)清理442550.68。
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