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實(shí)務(wù)
問題已解決
汽車4S店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到的2023年12月份的維修費(fèi)發(fā)票,能正常入賬嗎?
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速問速答你好
可以的,可以做的
02/21 14:17
84785025
02/21 14:18
哪些發(fā)票需要在2023年預(yù)提了才能2024年入賬的?
郭老師
02/21 14:21
不用的,你沒有預(yù)提,現(xiàn)在也可以補(bǔ)。
84785025
02/21 14:41
不預(yù)提的話,2023年的發(fā)票做到2024年的話就屬于2024年的費(fèi)用了是吧?問題1還有沒有其他的影響?問題2預(yù)提的分錄怎么寫?
郭老師
02/21 14:41
借利潤分配,未分配利潤
貸其他應(yīng)付款
或者是銀行
匯算清繳,納稅調(diào)減就這么簡單。
84785025
02/21 14:46
我2023年預(yù)提的分錄寫的,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用,是不是錯了?
郭老師
02/21 14:46
沒問題的紅沖之后用利潤分配未分配利潤來做。充的時候也是用利潤分配未分配利潤。
84785025
02/21 14:50
能幫忙寫一下分錄嗎?不確定怎么做
郭老師
02/21 14:52
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。
84785025
02/21 15:00
老師,是除了暫估入庫的除外,其他跨年的發(fā)票都是用
借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。
這個分錄處理跨年的發(fā)票嗎?
郭老師
02/21 15:00
是的,對的,是這么做的。
84785025
02/21 15:04
感謝老師,我什么時候能像您這么精通,可以玩轉(zhuǎn)分錄就好了
郭老師
02/21 15:04
這個就得多做多練習(xí)就可以的
接觸的多了
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