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問題已解決
老師，我們是一般納稅人，把車賣了，車行開的發(fā)票，這也算我們收入，車行開的發(fā)票要覆到憑證后面么，我是做的庫存現(xiàn)金，主營收入，發(fā)票是車行開的
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對的，是的
當時做了固定資產(chǎn)的嘛，如果是的話，你做固定資產(chǎn)清理。
02/21 14:07
84784992 
02/21 14:13
是這樣的，不是二手車市場給我們開了發(fā)票么，一共4000，我做了4000的收入，買方是別人，賣方是我們，這個發(fā)票要付到憑證后面么，我現(xiàn)在就是不知道這個發(fā)票是留著，還是要放到憑證后面
郭老師 
02/21 14:15
這個有沒有發(fā)票都可以的，你可以做無票。
84784992
02/21 14:17
我做的是無票收入，這個發(fā)票有的話是不是還是放到憑證后面比較好是不
郭老師
02/21 14:19
你好對的
但是不是你開的啊
84784992
02/21 14:20
嗯嗯，拿是不是不用付也行
郭老師
02/21 14:21
是不用也可以的，不用不用
84784992
02/21 14:31
老師，我還想問個問題，我23年把車賣了，計入營業(yè)外支出我報稅務(wù)年報這個可以是可以抵稅還是不能，需要報哪個表上合適
郭老師
02/21 14:32
你好，匯算清交需要填寫105090這個表格。
84784992
02/21 14:35
填固定資產(chǎn)損失那塊是不，那我營業(yè)外支出是1161156.97，資產(chǎn)處置收入是4000，資產(chǎn)損失計稅金額是填多少，，需不需要調(diào)增交稅
郭老師
02/21 14:36
對的，是的，有發(fā)票的不需要調(diào)整稅收金額和你的損失，都是填寫營業(yè)外支出
84784992
02/21 14:45
那我資產(chǎn)損失計稅金額那填多少填1161156.97還是加上那個4000填，如果不調(diào)，最后一行就調(diào)增交企業(yè)所得稅了，我不知道這個能不能扣除
郭老師
02/21 14:50
你好，這個就是營業(yè)外支出的金額。
84784992
02/21 14:51
能扣除么，還是要調(diào)增出來
84784992
02/21 14:52
老師還有一個問題，今年報23年的年報，我23年沒有做累計折舊，資產(chǎn)折舊，攤銷情況那個表那個表還用填么
84784992
02/21 14:53
這2個都回答下
郭老師
02/21 14:55
你之前買車有發(fā)票的可以稅前扣除
105080已經(jīng)處置的固定資產(chǎn)不用填寫了。
84784992
02/21 14:57
我是23年賣的，然后5月做的資產(chǎn)處置，但是沒有折舊啥的，那個表就不用填了是不老師
郭老師
02/21 14:58
對的，是的，是這么做的。
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