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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下物業(yè)公司業(yè)主有物業(yè)費(fèi)抵用劵，實(shí)際是沒(méi)有收到錢的，出納這塊開(kāi)了收據(jù)，如何做分錄處理？
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你好，發(fā)放物業(yè)抵用券的時(shí)候怎么賬務(wù)處理的？
02/01 20:51
84785036 
02/01 20:52
剛成立的物業(yè)公司，就是有物業(yè)費(fèi)抵用劵，還沒(méi)做賬
張曉慶老師 
02/01 21:17
借：銷售費(fèi)用
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)
84785036
02/01 21:19
老師，我想問(wèn)一下物業(yè)公司業(yè)主有物業(yè)費(fèi)抵用劵，實(shí)際是沒(méi)有收到錢的，出納這塊開(kāi)了收據(jù)，如何做分錄處理？
84785036
02/01 21:20
是否要沖賬？不然沒(méi)法跟銀行回單入賬進(jìn)額一致
張曉慶老師
02/01 22:49
同學(xué)，你好！和銀行回單有什么關(guān)系呢？業(yè)主不是用券抵了物業(yè)費(fèi)，這筆業(yè)務(wù)嗎？沒(méi)收錢對(duì)嗎？
84785036
02/02 06:38
是的，沒(méi)收到錢，但出納人員開(kāi)了收據(jù)，是想問(wèn)這個(gè)情況怎么處理？
張曉慶老師
02/02 07:34
同學(xué)，你好！拿著收據(jù)入賬：
借：銷售費(fèi)用
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-稅費(fèi)
另外，收據(jù)備注是收的券，而非錢。以防以后不明白情況。此收據(jù)不需要與銀行回單對(duì)上，沒(méi)關(guān)系
84785036
02/02 08:37
就是這么一個(gè)收據(jù)，但其實(shí)并未收到這筆賬，以及未開(kāi)發(fā)票
張曉慶老師
02/02 09:08
嗯嗯，已經(jīng)備注了未收款，未開(kāi)票也需要做無(wú)票收入。不用糾結(jié)與銀行流水核對(duì)。
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