問題已解決
老師好。我們公司去年初購買了一批材料,材料已經(jīng)入庫,因為一些原因發(fā)票沒有及時開過來。隔月材料銷售出去了。發(fā)票到這個月才開,中間隔了有一年沒有入庫,也就沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。這個月發(fā)票來了,準備結(jié)轉(zhuǎn)成本。請問這樣是不是不合理???該怎么解決?
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速問速答收到材料就正常入庫,沒有入庫,現(xiàn)在補上,然后銷售正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣就好了。
01/24 11:21
84784971
01/24 11:57
老師。銷售收入在去年就入賬了。成本隔了一年結(jié)轉(zhuǎn),這樣合理嗎
玲老師
01/24 12:01
不合理也已經(jīng)發(fā)生了。所以現(xiàn)在就是補寄唄。
84784971
01/24 13:54
意思是只有這樣做了嗎?對稅務方面有什么影響嗎
玲老師
01/24 14:00
稅務暫時回來發(fā)票就能扣,能扣除沒有發(fā)票不能扣除就是這樣。
玲老師
01/24 14:00
正確的處理就是調(diào)整以前年度的匯算清繳,因為你要注銷了,你就現(xiàn)在直接做上應該也沒啥問題。
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