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問題已解決
您好老師問一下，應交稅費-應交增值稅-已交稅金期末數(shù)是23483.88，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅23483.48元，差0.4元？這個差額怎么調？分錄怎么做？謝謝
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你好，稍等我這邊算一下
01/09 14:59
84785009 
01/09 19:50
老師您這邊核算的怎么樣了
小小霞老師 
01/09 20:09
你好，最終你這邊繳納的稅金是多少呢？按理應該是結平才對。
你根據(jù)你的增值稅明細賬和你繳納的增值稅金額核對下
月度終了，企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。
對于當月應交未交的增值稅(未交增值稅增加)：
借：應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
?貸：應交稅費——未交增值稅
對于當月多交的增值稅(相當于未交增值稅減少)：
借：應交稅費——未交增值稅(減)
?貸：應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
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