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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
比如一月到六月為例，每個(gè)月有確認(rèn)主營(yíng)收入的前提下確認(rèn)了一部分其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)其他業(yè)務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。后來(lái)七八月份沒(méi)有收入那八月份做帳的時(shí)候收入零成本可以填之前沒(méi)有填的成本嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這樣有很大的風(fēng)險(xiǎn)，我們的毛利率是異常的，前半年有毛利，后半年收入沒(méi)有還有成本，明細(xì)我們的賬有問(wèn)題度，收入和成本是匹配的
01/08 22:42
84784953 
01/08 22:45
那前幾個(gè)月做帳的時(shí)候其他業(yè)務(wù)收入是報(bào)的無(wú)票收入。那對(duì)應(yīng)成本沒(méi)有得到發(fā)票是不是也可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本以后成本票到了。跟轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)先記財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)后來(lái)收到發(fā)票，都記借方一樣
84784953
01/08 22:46
我也擔(dān)心成本收入不匹配存在風(fēng)險(xiǎn)但是這個(gè)是按月看到嗎，不是按年看到嗎？
廖君老師 
01/08 22:46
您好，本來(lái)就是可以的呀，本年的成本費(fèi)用在年度匯繳前來(lái)發(fā)票都可以的，先暫估成本
84784953
01/08 22:47
哦好的，那之前其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的成本沒(méi)來(lái)，發(fā)票沒(méi)做暫估，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我是不是不能做回其他業(yè)務(wù)收入？，直接做銷售費(fèi)用是不是更好一些？
廖君老師
01/08 22:49
您好，如果本月沒(méi)有收入，不要做成本，
您做銷售費(fèi)用可以
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