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老師，您好，想請教下，我進來13的稅率，但我開9的稅率出去了，少開的部分我想做進項轉出，填寫申報表的應該怎么填啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，為什么要做進項稅額轉出？多出來的進項留著以后抵扣就行，
2024 01/03 09:36
84785014 
2024 01/03 09:37
13%進的，但開9%的出去不是少稅了嗎
王小龍老師 
2024 01/03 09:39
同學您好，正常生產經營產生的，不需要做進項稅額轉出，留著以后抵扣就行，轉出都是指的，特殊情況才轉出
84785014
2024 01/03 09:42
可我是商貿企業(yè)也行嗎
王小龍老師
2024 01/03 09:44
同學您好，跟您是什么企業(yè)無關，只要正常生產經營取得的進項，都是可以抵扣的，如果暫時進項多了，就留著以后抵扣就行
84785014
2024 01/03 09:46
哦哦，是這樣，我進口進來是13，郭磊客戶只要9的，就按9開出去了，我不用管正常抵扣就行是吧
王小龍老師
2024 01/03 09:47
同學您好，您說的有個問題，您是商貿企業(yè)，也就是買貨賣貨，那您進項是13%，銷項也應該是13%，為什么是9%了？
84785014
2024 01/03 09:53
國內這個產品大類就是9%的，但進口按13的，按13給國內大多數(shù)人不接受，所以說我少開了4個點的稅才想要進項轉出
王小龍老師
2024 01/03 09:54
哦，那就沒有問題了，進項留著以后抵扣就行了
84785014
2024 01/03 09:55
就正常抵扣不用轉出哈
王小龍老師
2024 01/03 09:55
是的同學，不用轉出了
84785014
2024 01/03 09:56
好的，謝謝老師
王小龍老師
2024 01/03 09:56
不客氣同學，很高興為您解答，祝您生活愉快
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