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問題已解決
老師，12月份記賬憑證做完了，在期末結轉(zhuǎn)時出現(xiàn)了第一步，是10月份開出發(fā)票，我始終也沒有生成憑證。我有點不會操作了
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同學你好
是什么軟件
2023 12/29 15:51
84785021 
2023 12/29 15:52
金蝶 軟件
樸老師 
2023 12/29 15:53
同學你好
什么版本的
84785021
2023 12/29 15:54
金蝶 賬無憂
樸老師
2023 12/29 15:54
你做分錄做在這個月吧
84785021
2023 12/29 15:54
是的 老師
樸老師
2023 12/29 15:55
直接做分錄然后結轉(zhuǎn)損益就可以
84785021
2023 12/29 15:58
那轉(zhuǎn)出未交增值稅還有具體所得稅這塊兒用生成憑證嗎？
樸老師
2023 12/29 16:06
所得稅要計提
增值稅也要結轉(zhuǎn)的
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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