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利潤總額是本期金額，利潤表不是有兩列，一列本期金額，一列本年累計(jì)嘛，本期金額那怎么填寫

你好，利潤表里面的本期如果是按季度的話，填寫的是一個(gè)季度的三個(gè)月的合計(jì)， 但是企業(yè)所得稅申報(bào)表里面申報(bào)的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)

本期代表的是第三季度，那么所得稅怎么計(jì)算，本期所得稅那里填什么。

年累計(jì)利潤總額減彌補(bǔ)虧損）*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳

上面這個(gè)是小型微利企業(yè)計(jì)算的。

本期金額那，所得稅填什么，小型微利企業(yè)且前面兩個(gè)季度為虧，具體算出來

企業(yè)所得稅申報(bào)表里面申報(bào)的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù) 2023-12-25 08:23

那本年累計(jì)里面是不是一到第三季度的合計(jì) 是不是已經(jīng)計(jì)算了虧損， 你還計(jì)算一遍嗎？ 彌補(bǔ)虧損，這是以前年度的。

你能看懂我的意思嗎？本期所得稅不是1萬乘以5%，本年所得稅不是0？你在想什么

同學(xué)，是你在想什么？企業(yè)所得稅里面填寫的是本年累計(jì) 一到九月份的合計(jì)不是7-9月份 這個(gè)很確定

利潤表有兩列需要填的，你自己看看利潤表長什么樣？我問得是本期金額那。所得稅怎么算，不是本年累計(jì)所得稅怎么算

利潤總額是本期金額，利潤表不是有兩列，一列本期金額，一列本年累計(jì)嘛，本期金額那怎么填寫2023-12-25 08:22:4 你好，利潤表里面的本期如果是按季度的話，填寫的是一個(gè)季度的三個(gè)月的合計(jì)， 回復(fù)了 這個(gè)里面有的 你看下吧 所得稅等于本年累計(jì)利潤總額-彌補(bǔ)虧損）*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳 這個(gè)也有 年累計(jì)利潤總額1萬 其他時(shí)間沒有企業(yè)所得稅 1*5% 你要填寫這個(gè)數(shù)字

老師我這樣填寫對不對

不對 不需要繳所得稅啊

虧損的怎么還交上了所得稅？

本期指的是本季度啊，7到九月份的，利潤總額都是1萬，前面兩個(gè)季度都是虧損的，本期金額所得稅不就是1萬乘以5%？

前兩個(gè)季度虧損你不管了嗎？ 交企業(yè)所得稅是根據(jù)年累計(jì)的數(shù)據(jù)來呀， 你看一下你第三季度交了所得稅嗎？絕對不會(huì)交的 第三季度已經(jīng)過去了，你去看一下吧 企業(yè)所得稅它不是看一個(gè)季度的金額，它是根據(jù)年年累計(jì)

我再跟你說本期金額，本期單指7月至9月份的數(shù)據(jù)，跟之前那幾個(gè)月無關(guān)系，所以本期所得稅是不是應(yīng)該填10000×5%的金額

我看到你的回復(fù)了 不是不是很確定的告訴你第三季度不需要交，因?yàn)槟銌挝皇翘潛p的，虧損企業(yè)不需要交，即使你其中一個(gè)季度盈利了，也不需要交