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問題已解決
老師，假如我1季度銷售額是25萬，有10萬是無票收入，并且我已經(jīng)申報(bào)了，在5月的時(shí)候這個(gè)10萬客戶又需要開票了，這時(shí)候5月開的這張10萬的票（無論專票還是普票）應(yīng)該不需要交稅了吧
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是的，就是你說的那樣子
2023 12/15 11:50
84785003 
2023 12/15 11:51
那怎么，報(bào)稅
84785003
2023 12/15 11:52
如果，5月開了這票，是不是營業(yè)收入那里，就不再填寫申報(bào)了，要不要寫點(diǎn)啥備注一下，不然稅局咋知道尼？
家權(quán)老師 
2023 12/15 11:55
未開票收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
補(bǔ)開發(fā)票
借：主營業(yè)務(wù)收入?-未開票
貸：主營業(yè)務(wù)收入?-開票
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