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我們公司有筆運費款需要支付，但對方是個人，而且不能開票給我們，老板說，先用公賬轉(zhuǎn)給他，（就是公對私），然后掛往來賬，這個是掛其他應(yīng)收，還是應(yīng)付吖，我們可能以后會通過別的運輸公司幫忙開這個發(fā)票回來，然后沖掉這筆賬。具體分錄怎么做呢。
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同學(xué)，你好
掛其他應(yīng)收
借：管理費用-運費
貸：其他應(yīng)收
2023 12/13 11:45
84784979 
2023 12/13 12:52
發(fā)票沒收到。不能做管理費用吧。應(yīng)該是
借：其他應(yīng)收
貸：銀行存款吧。
小菲老師 
2023 12/13 12:52
我們可能以后會通過別的運輸公司幫忙開這個發(fā)票回來，然后沖掉這筆賬
借：管理費用-運費
貸：其他應(yīng)收
84784979
2023 12/13 12:53
哦，明白了，謝謝
小菲老師
2023 12/13 12:54
不客氣，祝工作順利
84784979
2023 12/13 12:56
還有一點不是很明白。如果我通過別的公司開著運輸發(fā)票回來，我需要重新付這筆款到這家公司的吧，然后這筆其他應(yīng)收如果要平賬的話，是不是應(yīng)該通過庫存現(xiàn)金來做呀
小菲老師
2023 12/13 12:57
同學(xué)，你好
我需要重新付這筆款到這家公司的吧
不用，這家公司是替之前公司開發(fā)票
84784979
2023 12/13 12:57
不重新付款的話，這樣直接沖賬，合規(guī)嗎？
小菲老師
2023 12/13 12:59
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在就是替票，本來就不太合規(guī)
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