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銷項稅500，進項稅1000，多出來的500，計應交稅費的什么科目？
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您好
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 500
借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額1000
借：應交稅費-未交增值稅 500
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500
在應交稅費-未交增值稅借方體現(xiàn)就好了
2023 12/07 15:41
84785000 
2023 12/07 15:44
我蒙了，每月公司支出大于收入，收入很微薄的情況下，購買東西的進項稅計什么科目比較好？
bamboo老師 
2023 12/07 16:13
可以計入應交稅費-待認證進項稅額科目 暫時不勾選
84785000
2023 12/07 16:18
年底需要調(diào)整嗎？比如，有銷項稅500，待認證進項稅要調(diào)出到應交稅費-應交增值稅進項稅額500嗎？
bamboo老師
2023 12/07 16:19
沒有勾選認證 不需要調(diào)整
84785000
2023 12/07 16:20
把勾選抵扣的進項稅發(fā)票直接計應交增值稅進項稅額？未勾選的就計待認證進項稅額嗎？
bamboo老師
2023 12/07 16:32
把勾選抵扣的進項稅發(fā)票直接計應交增值稅進項稅額??未勾選的就計待認證進項稅額 是的
84785000
2023 12/07 16:32
老師確定是這樣嗎？我沒學過稅務，怕搞錯了，畢竟年底了，要審計。
bamboo老師
2023 12/07 16:35
是的?確定是這樣處理的
84785000
2023 12/07 16:36
那什么時候，用應交稅費-應交增值稅進項稅額科目呢？
bamboo老師
2023 12/07 16:51
當期收到發(fā)票需要勾選認證抵扣的話?用應交稅費-應交增值稅進項稅額科目
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