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實(shí)務(wù)
問題已解決
比如對(duì)方開了2萬的發(fā)票給我之前做的是其他應(yīng)付款-19000 應(yīng)交稅金-1000 貸銀行存款20000 借營(yíng)業(yè)成本-19000 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在之前20000的發(fā)票只發(fā)生了18000 退了2000回來 然后我做借銀行存款2000 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在他開了負(fù)數(shù)的發(fā)票20000 重新開了18000的發(fā)票 我怎么做分錄
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借其他應(yīng)付款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借銀行存款、
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。
2023 11/28 14:31
84784990 
2023 11/28 14:38
老師我收到了她重新開的發(fā)票 可以直接做借：-營(yíng)業(yè)成本（2000）借：其他應(yīng)付款2000嗎
郭老師 
2023 11/28 14:38
對(duì)方給你開的普通發(fā)票的可以。
專票不行。
84784990
2023 11/28 14:43
那老師是不是第一步我是先沖我原來做的分錄 借：其他應(yīng)付款- -19000 貸應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)-1000 貸銀行存款- -20000
84784990
2023 11/28 14:44
老師這個(gè)發(fā)票是去年的 今年重新退了錢 又重新開個(gè)我們
郭老師
2023 11/28 14:44
你好，哪個(gè)在前，哪個(gè)在后都行。
84784990
2023 11/28 14:50
那老師你的分錄意思是借其他應(yīng)付款這里的金額是填多少呢
郭老師
2023 11/28 14:52
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)呀。
84784990
2023 11/28 14:57
老師你可以幫我把對(duì)應(yīng)的金額填在分錄上面一下嘛 我在看看我好像滅有理解到借方這個(gè)填多少 原來的成本開票是20000 現(xiàn)在成本合計(jì)是18000
郭老師
2023 11/28 14:59
借其他應(yīng)付款20000，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
借銀行存款、2000
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款。20000
84784990
2023 11/28 15:15
比如對(duì)方開了27000的發(fā)票給我之前做的是其他應(yīng)付款-25471.70 應(yīng)交稅金-1528.3 貸銀行存款27000 借營(yíng)業(yè)成本-27000貸其他應(yīng)付款27000 現(xiàn)在重新的開的發(fā)票是24400 退了2600差額回來 然后我做借銀行存款2600 貸其他應(yīng)付款2600老師可以幫我填下這個(gè)金額嘛 我不知道成本負(fù)數(shù)是填多少
84784990
2023 11/28 15:16
成本那個(gè)金額填錯(cuò)了 我是大概預(yù)估了個(gè)金額 想看看邏輯
郭老師
2023 11/28 15:17
借其他應(yīng)付款，27000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、25471.7
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2518.1
借銀行存款、2600
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款27000
郭老師
2023 11/28 15:17
完整的是這個(gè)你不用單獨(dú)做銀行還款的，我這一個(gè)已經(jīng)給你包含在里面了。
84784990
2023 11/28 15:19
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額是1528.3嘛 ？老師是不是比如我之前已經(jīng)做了2600的這個(gè)分錄了 我的其他應(yīng)付款就可以減少2600
郭老師
2023 11/28 15:22
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)發(fā)票上面的金額，他不是給你原路全部紅沖了，然后又重新開的。
84784990
2023 11/28 15:24
嗯 那老師我之前做了2600 你給說的分錄里面我就可以不包含那個(gè)2600了嘛 還有就是這個(gè)發(fā)票是紅沖去年的我可以直接調(diào)整在當(dāng)期嘛 直接像你這樣計(jì)入成本
郭老師
2023 11/28 15:25
你把圈出來我可以給你回復(fù)的，哪一個(gè)不包含2600？
84784990
2023 11/28 15:27
我今年收到2600的退回我就銀行存款2600 貸其他應(yīng)付款2600
郭老師
2023 11/28 15:28
好，我給你做了
借銀行存款、2600
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款2700
15:17里面給你做了。
郭老師
2023 11/28 15:28
如果你想單獨(dú)做的話，可以的，可以自己?jiǎn)为?dú)做。
84784990
2023 11/28 15:32
我意思是這個(gè)錢我在今年6月份收到的時(shí)候就做了這個(gè)分錄了 現(xiàn)在才重新開票給我們 老師我還一點(diǎn)不是很懂 我們的其他應(yīng)付款我最開始做的不含稅的比如25471.7 為什么我現(xiàn)在調(diào)整的時(shí)候 其他應(yīng)付款是含稅的27000填這個(gè)數(shù)字
郭老師
2023 11/28 15:33
jie主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款27000-2600
重新開的藍(lán)字發(fā)票做這個(gè)。
84784990
2023 11/28 15:35
收到 老師我不理解的是借其他應(yīng)付款，27000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、25471.7
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，2518.1 我最開始做的其他應(yīng)付款不是25471.7嘛 怎么這里是含稅的金額
郭老師
2023 11/28 15:36
這里不填寫加稅合計(jì)的填寫多少，你另一個(gè)科目，你可以用預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款都行。反正是一個(gè)往來科目，因?yàn)檫@個(gè)錢并不是全額給你退回呀。
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