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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們?cè)?3年10月份的時(shí)候做了9萬(wàn)的機(jī)器未開票收入，但還沒有把機(jī)器給客戶，24年1月才交付機(jī)器和發(fā)票，我們進(jìn)貨也是在1月份，這樣做可以嗎？
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你好，你需要紅沖之前的無(wú)票收入，然后再做發(fā)票。
2023 11/20 14:29
84784982 
2023 11/20 14:33
老師，當(dāng)時(shí)做的貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入，開票時(shí)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開票收入13%，這樣可以嗎？老師，就是還想問您下，10月份雖然做了無(wú)票收入在賬里，但沒有申報(bào)這個(gè)無(wú)票收入增值稅，想著開票時(shí)再申報(bào)，但開票可能要跨年了，這樣的話有沒有問題？
郭老師 
2023 11/20 14:36
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅。
84784982
2023 11/20 14:37
好的 謝謝老師，老師，就是還想問您下，10月份雖然做了無(wú)票收入在賬里，但沒有申報(bào)這個(gè)無(wú)票收入增值稅，想著開票時(shí)再申報(bào)，但開票可能要跨年了，這樣的話有沒有問題？
郭老師
2023 11/20 14:38
你好，那你就加上別做了，你這樣的話，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額一樣嗎？你要么就統(tǒng)一申報(bào)，要么不做都不做。
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