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問題已解決
無票支出正常做賬，所得稅前調(diào)增就行對(duì)嗎？需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎？小規(guī)模納稅人
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是的
按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就行，如果辦公費(fèi)的就是管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2023 11/17 07:39
84784996 
2023 11/17 08:47
公司找個(gè)人維修費(fèi)因?yàn)楸阋?0000，沒有開發(fā)票，要怎么處理呢？
郭老師 
2023 11/17 08:48
沒有發(fā)票正常做帳
不可以抵扣
84784996
2023 11/17 08:49
公司可以自己去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？
郭老師
2023 11/17 08:49
可以的，但是有風(fēng)險(xiǎn)，你得以他本人的名義可以啊。
84784996
2023 11/17 08:53
增值稅我們公司繳納，有什么風(fēng)險(xiǎn)??？不太懂
郭老師
2023 11/17 08:53
你好，因?yàn)閍銷售給你的，但是B開的發(fā)票不一樣的，這屬于虛開，B并沒有銷售給你們。
84784996
2023 11/17 08:56
我們是購買方，錢支付給個(gè)人了，我們自己去稅務(wù)局幫個(gè)人代開發(fā)票，稅點(diǎn)我們自己承擔(dān)
郭老師
2023 11/17 08:57
你好，你支付給a是以a的名義開嗎？你有他的身份證嗎？有的話可以
沒有問題增值稅不允許稅前扣除。
84784996
2023 11/17 09:01
幫他代開，主要是所得稅前抵扣，我們是小規(guī)模，如果代開2萬都要交哪些稅？
郭老師
2023 11/17 09:02
增值稅1%，附加稅6%，個(gè)稅看你當(dāng)?shù)匾?guī)定，大部分按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1%左右的，有些是按照20%
84784996
2023 11/17 09:04
這種不是按照勞務(wù)報(bào)酬嗎？
郭老師
2023 11/17 09:05
你好，但是勞務(wù)報(bào)酬里面沒有這一個(gè)的。
84784996
2023 11/17 09:09
那我開票劃算還是不開劃算呢
郭老師
2023 11/17 09:10
你企業(yè)所得稅稅率是多少？按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開發(fā)票劃算
勞務(wù)報(bào)酬，他年累計(jì)收入在6萬以內(nèi)的，這個(gè)需要加上工資，可以給你全額退回這個(gè)個(gè)稅
超過的話，這個(gè)就不一定了。
84784996
2023 11/17 10:16
企業(yè)所得銳5%，稅務(wù)局給按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開不？對(duì)方就是個(gè)人也未注冊(cè)個(gè)體戶
郭老師
2023 11/17 10:17
個(gè)人他有好幾種交稅方式，銷售貨物的按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如果是勞務(wù)報(bào)酬的，按照勞務(wù)報(bào)酬，維修不在勞務(wù)報(bào)酬里面，所以他就按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來繳納，他不用非得注冊(cè)個(gè)體戶。
84784996
2023 11/17 10:32
那就是開發(fā)票劃算對(duì)吧
郭老師
2023 11/17 10:33
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思的。
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