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同一張發(fā)票上既有退稅又有抵稅，這個發(fā)票想用于退稅 那這個抵稅的單品怎么處理
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你好，生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)？
2023 11/02 16:33
84785021 
2023 11/02 16:50
你好 老師 是商貿(mào)企業(yè)
郭老師 
2023 11/02 16:53
發(fā)票退回去重新開，這個必須分開來開，因為你一個是退稅勾選，一個是抵扣勾選
84785021
2023 11/02 16:57
如果重開不了呢
郭老師
2023 11/02 16:58
那你要么不退稅，你要么內(nèi)銷的那個不抵扣，你只能二選一。
84785021
2023 11/02 16:58
我選了其中一個用途另外一個怎么用呢
84785021
2023 11/02 16:59
那我后期都分別怎么進行賬務(wù)處理呢
郭老師
2023 11/02 17:01
同學(xué)啊，你準備選擇哪一個？
郭老師
2023 11/02 17:01
哪里要求你寫用途的
84785021
2023 11/02 17:02
我打算做退稅勾選 那我不退稅的那個我怎么賬務(wù)處理呢 而且這個退稅勾選的一直在電子稅務(wù)局配單系統(tǒng)里滯留怎么辦
郭老師
2023 11/02 17:04
選擇退稅，勾選之后不退稅什么都不需要操作，不用申請出口退稅，然后只填寫增值稅申報表就可以的
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸銀行
借庫存商品，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
84785021
2023 11/02 17:06
哦哦 那是不退稅的也需要做進項轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 11/02 17:07
不需要轉(zhuǎn)出，我沒給你做轉(zhuǎn)出
做的是紅沖進項
84785021
2023 11/02 17:07
抵扣的那個
郭老師
2023 11/02 17:08
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項，貸銀行存款，出口免稅的那一個，借庫存商品
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785021
2023 11/02 17:10
哦哦 明白了 那在電子稅務(wù)局報增值稅申報表的時候紅沖的進項需要填嗎
郭老師
2023 11/02 17:12
進項轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)的里面填寫就行
84785021
2023 11/02 17:18
紅沖的進項和轉(zhuǎn)出的進項都是填在進項轉(zhuǎn)出免稅對應(yīng)項嗎
郭老師
2023 11/02 17:19
你好，紅沖的進項是什么意思?。块_的附屬發(fā)票在20行里面填寫呀。
84785021
2023 11/02 17:30
如果發(fā)票用于退稅的話抵扣的那個進項不是紅沖？
郭老師
2023 11/02 17:33
不是
紅沖是開負數(shù)
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