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老師您好，我們這個月要辦理注銷，我現在想了一下，我是不是應該先把這個月的賬做一下，然后做資產報廢和應收應付轉營業(yè)外收入支出，然后算出利潤
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您好，對的，是這個意思的，沒錯
2023 10/18 21:16
84785006 
2023 10/18 21:19
好的，老師，應收應付轉營業(yè)外收支算出利潤如是虧損，不用交所得稅是吧？辦理注銷前是要清稅是吧？老師，企業(yè)所得稅之前有預繳十多萬，這次清稅是不是可以退稅？
小鎖老師 
2023 10/18 21:23
嗯對，那樣的話是不需要繳納所得稅，然后注銷前清水
84785006
2023 10/18 21:27
老師，截止到十月，今年如果是虧損清水的時候，預繳的十多萬能給退是吧？
小鎖老師
2023 10/18 21:30
嗯對，這個是可以的哈
84785006
2023 10/18 21:35
好的，老師，我們現在還有一些進項沒有認證，還可以再開一些票出去是吧，因為把應收應付轉到營業(yè)外收之后，我們會虧損100萬，再開幾十萬的票也不用交所得稅，是吧？老師
小鎖老師
2023 10/18 21:36
嗯對，是這個意思的哈
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