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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
那我的金額做的話要做裸車價(jià)格還是含稅價(jià)格呢？如果我這邊的話采購(gòu)的貨物，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額吧？
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你是一般納稅人，固定資產(chǎn)就是不含稅價(jià)
2023 10/07 15:47
84785041 
2023 10/07 15:52
我們是一般納稅人
家權(quán)老師 
2023 10/07 15:53
固定資產(chǎn)就是不含稅價(jià)
84785041
2023 10/07 15:58
我們不是固定資產(chǎn)
84785041
2023 10/07 15:59
我們是電動(dòng)車價(jià)格
家權(quán)老師
2023 10/07 16:02
那就不含稅計(jì)入庫(kù)存商品的金額
84785041
2023 10/07 16:12
進(jìn)項(xiàng)稅額要做的，但是銷項(xiàng)稅額不需要做對(duì)嗎？如果后邊出口貿(mào)易的客戶要求開銷售發(fā)票，這個(gè)我們?cè)趺醋鲑~呢？我這邊是內(nèi)賬會(huì)計(jì)
家權(quán)老師
2023 10/07 16:14
外貿(mào)是免稅的，不做銷項(xiàng)稅
84785041
2023 10/07 16:15
這個(gè)我知道，但是后邊客戶牽扯到一個(gè)出口退稅，所以要怎么做才好呢
家權(quán)老師
2023 10/07 16:19
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅，跟銷售無(wú)關(guān)
84785041
2023 10/07 16:22
比如說(shuō)：在軟件上做上銷售1200*650=780000元這個(gè)是不含稅的價(jià)格.后邊在做一筆憑證：借：其他應(yīng)收款（出口退稅）：650*1.13-650=85*1200=102000元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
84785041
2023 10/07 16:23
哦哦，那我們公司還要繳納稅嗎
家權(quán)老師
2023 10/07 16:26
這筆出口業(yè)務(wù)不交增值稅。是退稅
84785041
2023 10/07 16:28
哦哦，那退稅回來(lái)的話需要在怎么操作呢
家權(quán)老師
2023 10/07 16:31
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款（出口退稅）
84785041
2023 10/07 16:52
老師，我們這個(gè)出口貿(mào)易是需要經(jīng)過(guò)貿(mào)易公司的，可以不提現(xiàn)退稅嗎
家權(quán)老師
2023 10/07 17:00
你們不退稅就不用體現(xiàn)
84785041
2023 10/07 17:06
我們的款都是由貿(mào)易公司打過(guò)來(lái)的
家權(quán)老師
2023 10/07 17:07
不用體現(xiàn)退稅的分錄就是
84785041
2023 10/07 17:07
我可以這樣做賬嗎，我們是一般納稅人 采購(gòu)就是價(jià)稅合計(jì)，銷售也是價(jià)稅合計(jì)，最后交稅根據(jù)外賬會(huì)計(jì)交稅在做賬，
家權(quán)老師
2023 10/07 17:08
可以的，沒問(wèn)題的哈
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