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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師 我們有一個(gè)18萬的檢測(cè)設(shè)備買來沒投入使用 但是一直在折舊 已經(jīng)計(jì)提了5萬的折舊 然后現(xiàn)在經(jīng)過協(xié)商 我們要把設(shè)備給另外一家公司 發(fā)票自己合同全部換成另外一家公司 然后另外一家公司給我們轉(zhuǎn)18萬 也就是說這個(gè)設(shè)備和我們毫無關(guān)系了 這要怎么做賬啊
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你好，也就是這個(gè)固定資產(chǎn)是退回去了
之前買來的時(shí)候發(fā)票怎么處理??？還是你們需要給對(duì)方開發(fā)票。
2023 09/10 08:56
84785033 
2023 09/10 08:59
之前發(fā)票是開我們公司的 現(xiàn)在發(fā)票要退回去開成另外一家公司
84785033
2023 09/10 09:03
我們都是總公司的子公司
84785033
2023 09/10 09:04
以前開我們 現(xiàn)在給另外一家公司 發(fā)票合同我們都給對(duì)方了 對(duì)方給我們打18萬
郭老師 
2023 09/10 09:05
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)
借累計(jì)折舊
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785033
2023 09/10 09:07
老師 數(shù)字能幫忙寫清嘛 小白有點(diǎn)看不懂 因?yàn)橛姓叟f
郭老師
2023 09/10 09:09
第一個(gè)金額是18萬
第二個(gè)累計(jì)折舊是50,000
管理費(fèi)用是今年的折舊利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是以前年度的折舊
84785033
2023 09/10 09:16
以前年度的折舊是什么意思啊 5萬嘛就是
郭老師
2023 09/10 09:19
截止到去年12月底這就多少
今年這就多少
84785033
2023 09/10 09:54
我直接借:銀行 貸:固定資產(chǎn) 然后借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:累計(jì)折舊(紅字)沖了行不
郭老師
2023 09/10 09:56
你好，那會(huì)影響你今年的成本好吧。
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