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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司出口退稅開(kāi)出的銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有稅額，現(xiàn)在收到退稅款怎么入賬啊
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借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、出口退稅。
借銀行
貸其他應(yīng)收款。
2023 09/05 16:14
84784969 
2023 09/05 16:32
老師如果這樣做，貸；應(yīng)交稅費(fèi)，出口退稅期末不是有余額嗎？
郭老師 
2023 09/05 16:35
你好，應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，然后你之前有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)不是
做到了進(jìn)項(xiàng)稅額里面也結(jié)轉(zhuǎn)到主轉(zhuǎn)出未交增值稅不就沒(méi)有余額了。
84784969
2023 09/05 16:48
最初我也是這樣做的，這次我申報(bào)時(shí)選的是銷(xiāo)售收入里的免稅出口，結(jié)果系統(tǒng)里沒(méi)有跟進(jìn)項(xiàng)稅額沖減。是我申報(bào)時(shí)選錯(cuò)了嗎？
郭老師
2023 09/05 16:49
你好，你現(xiàn)在是不退稅免稅了，是這個(gè)意思嗎？
84784969
2023 09/05 17:31
是的，那這樣怎么入賬啊
郭老師
2023 09/05 17:32
你好，那你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀。之前選擇了退稅股權(quán)還是抵扣無(wú)權(quán)？
郭老師
2023 09/05 17:32
得了退稅勾選還是抵扣勾選退稅購(gòu)選的話(huà)，你紅沖你的進(jìn)項(xiàng)就是了，沒(méi)有余額了吧，如果選擇了抵扣股權(quán)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)抵扣了也沒(méi)有余額了吧，總之他不會(huì)有余額，有余額就不對(duì)。
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