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學(xué)堂老師您好！ 新公司，沒有收入，費用報銷沒有發(fā)票的正常做賬，就能跟銀行公賬對起來對嗎？就是稅前調(diào)增嗎？
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學(xué)員您好，是的，對的
沒有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023 08/31 18:15
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老師，我今天要付5萬的材料款，但是我是打給被**公司，沒有發(fā)票的，這個用公賬打款后，正常做賬，可以稅前抵扣不？還是用私賬打
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[圖片]工資是五千，費用科目是1490。費用報銷1490他有發(fā)票和沒有發(fā)票一起加起來1490，要怎么做賬，我做的是外賬，報銷1490做了賬，然后把有發(fā)票的再另外做嗎，要怎么做這個公賬的1490，沒有發(fā)票和有發(fā)票的是不是要另外記賬
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報銷費用，是不是沒有發(fā)票的那些報銷費用都可以用公賬報銷給員工，只是匯算清繳的時候要要抽起這些費用，不能稅前抵扣？
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公司沒有發(fā)票的收據(jù)如何公賬報銷
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出差報銷差旅費，餐補沒有發(fā)票可以走公賬報銷嗎？稅法認可這個費用支出稅前扣除嗎？
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查看更多- 我們是銷售藥品的商貿(mào)公司，自己不生產(chǎn)藥品，我們購買裝藥品瓶子給合作的國外藥廠包裝，國外藥廠給我們結(jié)算藥品成品價時少收點錢，給我們相應(yīng)優(yōu)惠的藥品價格。就是藥廠賣部分的產(chǎn)成品給我們，發(fā)5000個藥瓶到國外，我們跟藥廠購買2500瓶藥品產(chǎn)成品，剩下的2500瓶藥品藥廠自己銷售，這種情況我們商貿(mào)公司怎么做賬和報稅？ 21小時前
- 發(fā)票沖紅顯示發(fā)票存在紅字確認單保存操作，等待2分鐘確認結(jié)果，怎么解決 昨天
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