問(wèn)題已解決

合同簽訂一批貨，中途全部開出專票，后期有一批貨未發(fā)，錢也收到，賬務(wù)做么做？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/28 14:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是你們賣了這部分貨物收到錢了嗎
2023 08/28 14:30
84784979
2023 08/28 14:35
我們是共應(yīng)商 我們發(fā)貨到一半，就全部開專票了 那這賬務(wù)怎么做呢？
小鎖老師
2023 08/28 14:38
那你們就只能先做收入的
84784979
2023 08/28 14:43
怎么做，都沒(méi)有收到錢呢 你幫例個(gè)分錄我看下
小鎖老師
2023 08/28 14:46
借 應(yīng)收賬款? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? 這樣
84784979
2023 08/28 15:24
那開票之前發(fā)貨一部分己這樣做了呢
小鎖老師
2023 08/28 15:25
啥意思，開票之前的？
84784979
2023 08/28 15:32
就沒(méi)有開票這前發(fā)貨15萬(wàn)已做應(yīng)收賬款了
小鎖老師
2023 08/28 15:36
當(dāng)時(shí)是咋做的分錄呀
84784979
2023 08/28 15:41
開票之前發(fā)貨15萬(wàn)：借：應(yīng)收賬款15萬(wàn)（張三）， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收15萬(wàn)
小鎖老師
2023 08/28 15:44
那你就是開票后，把這個(gè)之前的分錄沖銷了，然后按照開票金額做一個(gè)正確的
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