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問題已解決
提前墊付款忘記調整，正常一直這樣做 借預付賬款100% 借銀行存款40% 貸銀行存款60% 貸專項應付款40％ 專項應付款40％ 我專項應付款的賬一直是平的，忘記了有幾筆做成 借預付賬款100% 貸銀行存款100% 這個后期收到專項款了怎么調整。
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你好；? 你這個專項款是沒有支付完 ； 要退給上級部門的意思嗎 ？ 還是說 是支付了本身 是成本費用； 只是科目掛成了預付賬款了??
2023 08/16 10:11
84784965 
2023 08/16 10:17
忘記沖銷預付轉款了，導致額度都在專項預付款里，沒地沖銷了。
meizi老師 
2023 08/16 10:19
你好；? ?那你就 沖；? ? 現(xiàn)在補就行了 ； 你要沖專項應付款 去沖預付賬款哇??
84784965
2023 08/16 10:23
之前做的預付賬款貸銀行存款，自己給沖干凈了，沒有數(shù)額沖了
84784965
2023 08/16 10:24
正常是借預付賬款，貸銀行存款貸專項應付款，留的有40%的額度沖，有兩次忘了留額度了
84784965
2023 08/16 10:27
正常的情況，自己預付60，上邊預付40，結果我自己預付了100，回來的40專項沒有地方?jīng)_了，在專項里面一直掛著。
meizi老師
2023 08/16 10:30
你好；? ?那你這個只需要付款60 ； 你 預付款了100 ； 那會退你40 ； 那你之前付款100 怎么走科目的??
84784965
2023 08/16 10:32
借預付100貸銀行100
正常應該
借預付100貸銀行60專項40
meizi老師
2023 08/16 10:32
你好；? ? ?那你? 不對哦? ； 你預付賬款肯定之前就錯誤了把 ；? ?你這樣要做；? 借 銀行存款40 貸預付賬款 40 ； 你是不是之前預付賬款就 沖錯了??
84784965
2023 08/16 10:33
等專項的錢回來，專項的科目就平了
meizi老師
2023 08/16 10:34
你好；? ? 專項款 你們不拿去支付的嗎?
84784965
2023 08/16 10:34
現(xiàn)在專項款回來了，沒有預付的科目沒有余額了
84784965
2023 08/16 10:35
預付最后會形成固定資產(chǎn)
84784965
2023 08/16 10:36
兩家一起兌預付，兌完變固定資產(chǎn)，我現(xiàn)在自己把預付兌完了，多的這個40的預付，沒地方記了，他的錢不交稅，不能轉營業(yè)外收入
meizi老師
2023 08/16 10:43
你好；? ? ?專項款本身是40 ； 你本身就要發(fā)生的? ；? 專項款回來? ?借銀行存款貸專項應付款? ?
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