問(wèn)題已解決

老師，您好，我2022年12月2日律師事務(wù)所給我開(kāi)了50000的法律代理費(fèi)，我前幾天才拿來(lái)給我，這種情況還是要做進(jìn)去對(duì)不？因?yàn)槲覐膶?duì)公打款的。這個(gè)代理費(fèi)是我們一年的，費(fèi)用，那我是不是需要分?jǐn)傎M(fèi)用，而且，今年也開(kāi)了45000元。都是打官司的代理費(fèi)。

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 08/01 13:55
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大強(qiáng)老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
發(fā)票跨期是不能抵扣所得稅的，除非你已經(jīng)在2022年計(jì)提了費(fèi)用。 從稅的角度，最好是退回，讓他重新開(kāi)票，記在當(dāng)年的費(fèi)用。 從會(huì)計(jì)核算的角度，是需要分?jǐn)偟摹?/div>
2023 08/01 13:58
84785025
2023 08/01 14:28
老師。您好專業(yè)啊。退回他那邊好處理嗎？跨年了哎
大強(qiáng)老師
2023 08/01 14:34
您這邊沒(méi)有認(rèn)證的話，是可以紅沖的，需要對(duì)方跟稅務(wù)局溝通
84785025
2023 08/01 16:06
老師，他這個(gè)是張普票。是不是直接可以紅沖了。
大強(qiáng)老師
2023 08/01 16:09
是的，你要把發(fā)票給對(duì)方寄回去
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