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問題已解決
老師，我們查出22年發(fā)票不合格，讓調(diào)出，這個需要怎么做分錄
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你好； 是 專票還是普票的； 那你真實發(fā)生這樣的業(yè)務沒有；? ? 只是發(fā)票不合規(guī)要紅沖分錄是嗎?
2023 07/31 14:02
84784947 
2023 07/31 14:07
是的，說是因為對方公司注銷了 ， 我們這邊就得調(diào)出，是普票
meizi老師 
2023 07/31 14:10
你好；? 那你22年怎么走科目的；我看看怎么調(diào)整； 你付款沒有?
84784947
2023 07/31 14:11
已經(jīng)付款，走的銷售費用-
meizi老師
2023 07/31 14:12
你好； 那你做賬； 借銀行存款貸 以前年度損益調(diào)整? 、借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤?
84784947
2023 07/31 14:13
借銷售費用，貸銀行存款
meizi老師
2023 07/31 14:13
你好； 看上面先去紅沖了分錄 ；? 然后再去做 一筆支付 ； 這個錢相當于是沒法 稅前扣除的
84784947
2023 07/31 14:36
沒有看懂，按老師您這樣，銀行存款增加了呀？
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配
meizi老師
2023 07/31 14:39
這個是紅沖分錄 ；然后再去做一筆；? ? ?支付的分錄哈； 這個業(yè)務 實際支付了?
84784947
2023 07/31 14:41
老師這無論是紅沖還是不沖，銀行存款這塊就不平 了，您給把整個分錄寫下嗎，假如我們當時走的費用是
借：銷售費用 50
貸：銀行 50 那下面應該每步怎么寫
meizi老師
2023 07/31 14:43
你好；? ? ?借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤； 然后再做一筆； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整??
84784947
2023 07/31 14:50
這樣銷售費用，沒有轉出啊
meizi老師
2023 07/31 14:52
你好；? 你這個銷售費用是跨年了。 你不可能在23年去 調(diào)整你22年的費用；直接走銷售費用的； 以前年度損益調(diào)整科目就是替代的 銷售費用哈 ； 你是跨年了。 不是直接在當年去調(diào)整? （除非你反結賬去22年處理? ； 才是直接沖銷售費用科目 ）
84784947
2023 07/31 14:54
奧，那費用就不用動了是嗎，老師，如果走的是待攤費用的話，怎么辦
meizi老師
2023 07/31 14:59
是的； 你23年調(diào)整； 不動銷售費用； 不然會影響23年的期間費用的 ； 待攤費用； 直接沖就行了。 這個就不用走? 以前年度損益調(diào)整?
84784947
2023 07/31 15:17
奧直接沖，：貸待攤費用，那借什么科目
meizi老師
2023 07/31 15:25
你好；? ? 你之前? 貸方做銀行存款；現(xiàn)在紅沖；借方做? 銀行存款的?
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