00:10:00
問題已解決
老師，2022年發(fā)票沒開做了暫估，所得稅匯算清繳清繳前發(fā)票進(jìn)來了，這個憑證應(yīng)該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，先沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2023 07/12 10:21
84784959 
2023 07/12 10:48
老師，所得稅匯算清繳清繳前發(fā)票沒進(jìn)來全部做了調(diào)整，憑證如何處理
鄒老師 
2023 07/12 10:51
你好，所得稅匯算清繳清繳前發(fā)票沒進(jìn)來全部做了調(diào)整，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
84784959
2023 07/12 10:52
補(bǔ)繳了1067.97元
84784959
2023 07/12 10:53
調(diào)增金額92000
鄒老師
2023 07/12 10:55
你好，補(bǔ)交的所得稅，分錄是?
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784959
2023 07/12 10:57
暫估的呢調(diào)增了也要沖銷是嗎
鄒老師
2023 07/12 11:01
你好，暫估的分錄，沒有取得發(fā)票之前是不動的
84784959
2023 07/12 11:17
如果發(fā)票不開進(jìn)來就一直暫估著？
鄒老師
2023 07/12 11:21
你好，是的，是這樣的
84784959
2023 07/12 11:56
老師，暫估做多了發(fā)票進(jìn)來少了，這個差額怎么處理
鄒老師
2023 07/12 11:57
你好，先沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬就好了?
閱讀 322
描述你的問題，直接向老師提問
199
意見反饋
