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小規(guī)模納稅人，季度申報，減免表是怎么意思，現(xiàn)在是第二季度了，普票開具了0稅率，該如何申報呢？為什么申報增值稅，不通過

84784985| 提問時間：2023 07/09 08:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好！它提示什么呢
2023 07/09 09:01
84784985
2023 07/09 09:05
提示這樣
84784985
2023 07/09 09:05
報表這樣的
宋生老師
2023 07/09 09:21
你好！你這個0稅率的，如果沒有申請過0稅率，要去上門申報。或者你電話咨詢下當?shù)?2366，看當?shù)匦枰趺醋?/div>
84784985
2023 07/09 09:22
第一個季度 我上一個會計申報了 我覺得很奇怪
宋生老師
2023 07/09 09:24
你好！也是按0稅率申報的？你看他填入哪一行的
84784985
2023 07/09 09:26
是的啊，但是這個月有紅沖
宋生老師
2023 07/09 09:33
你好！你這個建議你上門申報。有時候負數(shù)是會要求上門申報的
84784985
2023 07/09 09:34
我現(xiàn)在是出現(xiàn)比對申報不成功
84784985
2023 07/09 09:34
是這樣的
宋生老師
2023 07/09 09:46
你好！你把本期發(fā)生額填1762.47看看
84784985
2023 07/09 09:58
為什么是這個1762.47
宋生老師
2023 07/09 09:59
你好！可以申報嗎？是用88123.74*2%得到的
84784985
2023 07/09 10:03
還有為什么六稅減免，為什么我的教育費附加和地方教育費福建都減免，城市維護建設稅無法減免呢？
84784985
2023 07/09 10:04
這樣填寫后報表更不正常了
宋生老師
2023 07/09 11:12
您好，沒有達到起征點，教育費附加就免了
84784985
2023 07/09 11:17
這個要如何選擇呢
宋生老師
2023 07/09 17:08
這個如果你符合條件，會自動減免
84784985
2023 07/09 17:11
就是沒有自動我覺得跟奇怪啊
宋生老師
2023 07/10 07:23
減免項目名稱政策名稱減免性質(zhì)代碼1小微企業(yè)免征教育費附加《財政部國家稅務總局關于對小微企業(yè)免征有關政府性基金的通知》財稅〔2014〕122號610428012按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元繳納義務人免征教育費附加《財政部國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》財稅〔2016〕12號610428023國家重大水利工程建設基金免征教育費附加《財政部國家稅務總局關于免征國家重大水利工程建設基金的城市維護建設稅和教育費附加的通知》財稅〔2010〕44號610640024其他其他61129999
84784985
2023 07/10 07:51
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/10 07:52
你好！不用客氣的了
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