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4月份的應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)的貸方余額-1716元，該如何做賬務(wù)處理？

84784996| 提問時間：2023 07/04 11:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好,要先查明原因，為什么會出現(xiàn)負數(shù)
2023 07/04 11:14
84784996
2023 07/04 11:14
她三月份計提多了，4月份沖銷了3月份的工資，沒有補計提，那就是出現(xiàn)負數(shù)了
84784996
2023 07/04 11:15
就是這種情況，我不懂?。?/div>
家權(quán)老師
2023 07/04 11:22
那么發(fā)多少工資,就補計提多少就是了
84784996
2023 07/04 11:22
怎么補計提，我不懂，在什么月份補計提
家權(quán)老師
2023 07/04 11:25
就是按實際發(fā)的工資計提就是了
84784996
2023 07/04 11:27
那是不是要反結(jié)賬
家權(quán)老師
2023 07/04 11:27
是的,需要反結(jié)賬的哈
84784996
2023 07/04 11:31
補計提了之后，又發(fā)了工資，余額在貸方還是借方
84784996
2023 07/04 11:34
補計提了，期末貸方余額，不是負數(shù)，正確嗎？
家權(quán)老師
2023 07/04 11:35
既然已經(jīng)不計提了，那么就不存在余額了.因為是計提和發(fā)放的金額是一致的
84784996
2023 07/04 11:36
你看我的圖片看得懂嗎，這正不正確？
家權(quán)老師
2023 07/04 11:44
你按前邊別人做計提工資的分錄科目做賬,只是金額就是實際發(fā)放的工資
84784996
2023 07/04 11:45
我知道，已經(jīng)做了，完成之后就是這樣子的期末貸方余額，你看是不是正確的？
家權(quán)老師
2023 07/04 11:47
不會出現(xiàn)余額的,應(yīng)發(fā)多少工資就計提多少哈
84784996
2023 07/04 11:51
你看我圖片顯示正確不
家權(quán)老師
2023 07/04 11:54
你那個應(yīng)付工薪酬貸方還有余額是什么?
84784996
2023 07/04 11:55
不懂啊，圖片顯示的內(nèi)容是什么意思??？
家權(quán)老師
2023 07/04 11:55
查應(yīng)付職工薪酬薪酬的明細賬,單看圖片看不出
84784996
2023 07/04 11:57
這樣看得懂嗎
家權(quán)老師
2023 07/04 12:01
現(xiàn)在你要看應(yīng)付職工薪酬-工資的賬平?jīng)]?不管其他
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