問(wèn)題已解決

老師，公司在月末完成了一項(xiàng)工程，對(duì)方還沒(méi)有要求讓開(kāi)票，但是工程已經(jīng)完工，并且在完工的下個(gè)月支付了我們一筆工程款，整個(gè)項(xiàng)目的工程款對(duì)方分12個(gè)月支付給我們，發(fā)票也不知道多會(huì)讓開(kāi)。我該怎么申報(bào)稅款及入賬呢？申報(bào)表應(yīng)怎樣填寫(xiě)呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以做無(wú)票收入的，借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶貸工程施工。
2023 07/04 09:41
郭老師
2023 07/04 09:41
一般納稅人的嗎？如果是的話，附表一未開(kāi)具發(fā)票一欄里面。l
84785009
2023 07/04 09:45
小規(guī)模納稅人。
郭老師
2023 07/04 09:46
小規(guī)模的季度30萬(wàn)在地士欄超過(guò)的第一行和第三行。
84785009
2023 07/04 09:49
看不明白，我的意思就是想問(wèn)工程已完工但是未開(kāi)票，我們分月收回部分款項(xiàng)該怎么入賬及報(bào)稅處理，想要完整的一套操作步驟。老師能詳細(xì)說(shuō)一下不 ？
郭老師
2023 07/04 09:53
沒(méi)有完工的正常做收入，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 收到了多少借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。
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