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實(shí)務(wù)
問題已解決
這月不打算抵扣 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這月打算抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23 是這樣就行嗎？還有其他分錄需要做的嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)發(fā)票真實(shí)來了嗎
2023 06/29 21:09
84784971 
2023 06/29 21:14
現(xiàn)在是支付了第2筆裝修費(fèi) 裝修已經(jīng)結(jié)束了
離最后一筆質(zhì)保期滿支付還有11個(gè)多月 所以看樣子是全部支付完人家才給開發(fā)票 請(qǐng)問這種情況怎么弄 我總覺得分錄有問題老師
84784971
2023 06/29 21:15
發(fā)票肯定是收到了才會(huì)寫借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊 老師
冉老師 
2023 06/29 21:15
沒有發(fā)票，不能做進(jìn)項(xiàng)稅的
84784971
2023 06/29 21:30
所以我是說有發(fā)票做了這情況 下月使用了呢
冉老師
2023 06/29 21:32
所以我是說有發(fā)票做了這情況 下月使用了呢
有發(fā)票，做一筆調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額23
貸應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額23
84784971
2023 06/29 21:37
您說的是沒有銷賬發(fā)票不能做進(jìn)項(xiàng)稅吧？
冉老師
2023 06/29 21:38
您說的是沒有銷賬發(fā)票不能做進(jìn)項(xiàng)稅吧？
是的
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