問(wèn)題已解決

怎么計(jì)算滴呀，可以解釋一下計(jì)算過(guò)程嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/17 19:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 營(yíng)業(yè)收入金額1200+400=1600 收入扣除限額1600*5/1000=8 實(shí)際發(fā)生扣除限額20*0.6=12 準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為8萬(wàn)元 是需要進(jìn)行納稅調(diào)整 納稅調(diào)增20-8=12萬(wàn)元 借款利息100*0.12/12*3=3 銀行同類(lèi)貸款準(zhǔn)予扣除利息100*0.06/12*3=1.5 計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額需要進(jìn)行納稅調(diào)整 納稅調(diào)增3-1.5=1.5
2023 06/17 19:27
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