問(wèn)題已解決

老師，我們公司法人由債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，增資5000萬(wàn)，把自己的5000萬(wàn)債權(quán)轉(zhuǎn)給公司，前任會(huì)計(jì)做了一個(gè)分錄，這5000萬(wàn)掛在法人名下5000萬(wàn)其他應(yīng)收款，我們驗(yàn)資報(bào)告是說(shuō)實(shí)繳了，現(xiàn)在掛這么大數(shù)據(jù)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/17 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，他是不是又把這個(gè)錢后期轉(zhuǎn)出去了。
2023 06/17 09:27
84784975
2023 06/17 09:31
沒(méi)有轉(zhuǎn)，只是簽了一個(gè)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，把老板的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司了，這個(gè)債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)增資了，分錄是不是有問(wèn)題，前面是其他應(yīng)收款-法人的明細(xì)賬，后面是債轉(zhuǎn)股的分錄
郭老師
2023 06/17 09:32
借其他應(yīng)收款，貸實(shí)收資本，沒(méi)有業(yè)務(wù)，然后他就做了這個(gè)是不是。這個(gè)分錄應(yīng)該紅沖。
84784975
2023 06/17 09:35
對(duì)，她就這么做的，我是看到股東名下數(shù)字太大了才發(fā)現(xiàn)，那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
郭老師
2023 06/17 09:38
借實(shí)收資本，貸其他應(yīng)收款。
84784975
2023 06/17 09:44
沖掉嗎，那么這個(gè)債轉(zhuǎn)股不做分錄了？
郭老師
2023 06/17 09:49
對(duì)的，是的，不做，你們單位欠了個(gè)人的錢才能轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，你不欠個(gè)人的錢怎么轉(zhuǎn)？
84784975
2023 06/17 10:03
那當(dāng)時(shí)這個(gè)分錄她為什么要做
84784975
2023 06/17 10:04
那怎么樣才能顯示我現(xiàn)在的實(shí)收資本增了變成7800萬(wàn)
郭老師
2023 06/17 10:06
你好，現(xiàn)在都是認(rèn)繳的，他做的是實(shí)繳制，沒(méi)有實(shí)際出資，然后他就掛著了科目了。
84784975
2023 06/17 10:11
現(xiàn)在增資都是認(rèn)繳嗎，也就是說(shuō)不需要在賬務(wù)上做處理？
郭老師
2023 06/17 10:12
是的，沒(méi)有收到錢，不用做賬務(wù)處理。
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