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4月5月不知道有獎(jiǎng)金這事 突然間通知讓算4月獎(jiǎng)金 按2000塊分 負(fù)責(zé)人1500 財(cái)務(wù)500 現(xiàn)在公司只有這2人 本公司屬于分公司沒錢剛成立 每次都是問總部要錢 需要還錢 這怎么寫會(huì)計(jì)分錄合適，當(dāng)時(shí)4月和5月只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資 計(jì)提：借銷售費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000， 現(xiàn)在6月份了，也是只計(jì)提了應(yīng)發(fā)工資3000，不過明天發(fā)5月份的工資，已經(jīng)把2000獎(jiǎng)金算在這次工資里了，明天就能收到獎(jiǎng)金了，需要寫啥會(huì)計(jì)分錄嗎？收到工資和獎(jiǎng)金寫啥分錄？

84784971| 提問時(shí)間：2023 06/14 18:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，發(fā)的這些獎(jiǎng)金一起算到五月份的工資里面就可以了。
2023 06/14 18:39
84784971
2023 06/14 19:47
那這次6月需要計(jì)提這個(gè)獎(jiǎng)金嗎？不需要計(jì)提這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)是不是支付5月工資的時(shí)候得加個(gè)支付獎(jiǎng)金的分錄？怎么寫合適？
東老師
2023 06/14 19:54
對(duì)，就把這個(gè)獎(jiǎng)金的金額和工資加到一起就行了
84784971
2023 06/14 20:22
會(huì)計(jì)分錄您幫我寫下 還有金額
東老師
2023 06/14 20:24
借管理費(fèi)用工資3000+2000 貸應(yīng)付職工薪酬3000+2000 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
84784971
2023 06/14 20:30
摘要：計(jì)提 借銷售費(fèi)用應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)工資3000+獎(jiǎng)金2000 摘要：支付給員工工資 借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行存款-本公司3000 借應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工A1500 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金員工B1500 貸銀行存款-本公司2000 對(duì)嗎？
84784971
2023 06/14 20:31
這次6月份的賬套里這樣寫是嗎？
東老師
2023 06/14 20:34
是的，沒錯(cuò)就是這么做的
84784971
2023 06/14 20:43
不對(duì)吧？6月計(jì)提支付5月工資和獎(jiǎng)金數(shù)？這個(gè)獎(jiǎng)金是不是本來(lái)應(yīng)該在5月計(jì)提的？
東老師
2023 06/14 20:45
你不是五月份在六月份里面計(jì)提和發(fā)放的嗎
84784971
2023 06/14 20:56
是的 計(jì)提是計(jì)提當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資和獎(jiǎng)金 然后寫支付當(dāng)月時(shí)間支付工資和獎(jiǎng)金 公積金社保這些是嗎
東老師
2023 06/14 20:57
對(duì)啊，所以說一起計(jì)提就行了
84784971
2023 06/14 20:59
印花稅需要計(jì)提嗎？這月25號(hào)前需要支付2筆印花稅錢
東老師
2023 06/14 21:06
可以計(jì)提一下，方便查詢
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