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老師。問下。別的公司幫我們公司墊付工資、代扣繳個稅及其他管理費。這個分錄怎么做。我們可以做成費用里嘛
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借管理費用工資，貸、應(yīng)付職工薪酬、工資，
借應(yīng)付職工薪酬、工資、
貸其他應(yīng)付款，對方企業(yè)
應(yīng)交稅費、個稅、
其他應(yīng)付款，個人負擔(dān)的社保、公積金
2023 06/14 09:24
84785016 
2023 06/14 09:28
但是我們公司沒有任何的費用憑證之類的。直接做進費用里，稅局會認可嗎？需要附上什么附件，避免稅務(wù)風(fēng)險呢？
郭老師 
2023 06/14 09:29
你怎么沒有證據(jù)，工資表是你單位的，而且你們單位來申報個稅？
84785016
2023 06/14 09:31
別的公司幫我們墊付的。意思是工資表、實際支付人及扣繳公司都是以對方的公司抬頭制表、支付的。
郭老師
2023 06/14 09:32
對的，是的，是這么做的，而且個人和你單位簽訂合同。
84785016
2023 06/14 09:38
合同是跟我們這邊簽的合同。意思是有這個合同就可以當(dāng)做憑證?五險一金等發(fā)票開的抬頭都是對方公司的抬頭，不是我們公司的。
郭老師
2023 06/14 09:40
學(xué)合同自己留存好了，他不做原始憑證。
郭老師
2023 06/14 09:40
你們單位兒用工資表和委托對方發(fā)放工資的證明來做原始憑證，做賬務(wù)處理以后需要還錢給人家。
郭老師
2023 06/14 09:40
和你們單位簽訂的勞動合同，為什么在對方企業(yè)繳納社保？能給一個解釋嗎？
84785016
2023 06/14 09:45
下面圖片是我們兩公司合作合同。因為我們是甲乙方關(guān)系。我們提供服務(wù)，他們給我們服務(wù)費。前期費用他們幫我們員工支付，后續(xù)從總服務(wù)費里扣減?，F(xiàn)在是我們公司給他們開具發(fā)票了，他們也把服務(wù)費給我們了。但是墊付的錢也還給他們了。賬面上看的是平了。但是這筆錢我們列入公司成本的話，稅務(wù)會不認可吧。啥憑證都沒有。
郭老師
2023 06/14 09:47
對方申報的個稅還是你單位申報的個稅？首先這個五險一金你們單位抵扣不了，需要對方給你開發(fā)票才可以抵扣個稅，你看一下是誰來報的
84785016
2023 06/14 09:51
對方申報的，五險一金也是他們的抬頭。就是所以他們墊付的款項發(fā)票抬頭都是他們公司的名稱
郭老師
2023 06/14 09:55
那需要對方給你開發(fā)票才可以抵扣所得稅，不開發(fā)票你只能做賬，抵扣不了。
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