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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司只交社保不發(fā)工資怎么入賬，單位個(gè)人部分都是公司承擔(dān)
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你好 做社保的分錄交的分錄?
2023 06/06 16:27
84784986 
2023 06/06 16:30
計(jì)提單位部分：借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
繳納的時(shí)候：借：應(yīng)付職工薪酬-社保? 貸：銀行存款? 是嗎？
84784986
2023 06/06 16:34
個(gè)人的部分也是需要計(jì)提的時(shí)候做進(jìn)去確認(rèn)費(fèi)用嗎？
玲老師 
2023 06/06 16:36
是的，需要把個(gè)人那一部分也要計(jì)提工資計(jì)提一下個(gè)人部分。
84784986
2023 06/06 16:37
個(gè)人部分需要計(jì)提工資？那是不是需要申報(bào)個(gè)稅啦
84784986
2023 06/06 16:38
我之前個(gè)人部分是按工資申報(bào)個(gè)稅做的，不知道這么做對(duì)不對(duì)
玲老師
2023 06/06 16:40
是的，需要申報(bào)個(gè)稅的。
玲老師
2023 06/06 16:40
個(gè)人部分的是記到工資里的是對(duì)的。是個(gè)人的社保加上單位的社保合計(jì)數(shù)，填寫到收入里。
84784986
2023 06/06 16:40
我是這么做的，按個(gè)人部分的金額申報(bào)了個(gè)稅
玲老師
2023 06/06 16:42
單位的部分也要填收入里，這是收入總額的一部分。
84784986
2023 06/06 16:43
申報(bào)個(gè)稅的工資是公司部分加個(gè)人部分的合計(jì)？
84784986
2023 06/06 16:46
那我計(jì)提只計(jì)提個(gè)人部分，但是申報(bào)個(gè)稅按單位加個(gè)人部分，是嘛。那我工資表的應(yīng)發(fā)工資也是單位加個(gè)人部分，那最后實(shí)發(fā)不是有單位部分
玲老師
2023 06/06 16:54
你好個(gè)人和單位的部分加上一起申報(bào)，對(duì)。在收入里申報(bào)。
84784986
2023 06/06 17:06
假如公司部分社保是918.03，個(gè)人部分415.49 ，計(jì)提社保（單位部分）借管理費(fèi)用社保918.03，貸應(yīng)付職工薪酬社保918.03；計(jì)提工資，借管理費(fèi)用工資1333.52? ?貸應(yīng)付職工薪酬工資1333.52? ?繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保918.03 其他應(yīng)收415.49? 貸銀行存款1333.52? ?次月發(fā)放工資借應(yīng)付職工薪酬工資1333.52? 貸其他應(yīng)收款1333.52嗎？發(fā)放時(shí)我怎么做
玲老師
2023 06/06 17:14
你好?個(gè)人部分415.49 這個(gè)要計(jì)提 工資的不然對(duì)不上數(shù)? ?
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