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老師，公司收到了一張代開的苗木發(fā)票，都是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品，現(xiàn)在全電發(fā)票需要在系統(tǒng)里錄進(jìn)去，抵扣稅額他自己就出來數(shù)字了，我想問一下后面兩項(xiàng)，“農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額”“農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額”，該怎么填，比方說90000的票面金額，系統(tǒng)里跳出來可抵扣是90000*9%，那后面“農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額”“農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額”該怎么填？
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你好； 這個(gè)是自產(chǎn)自銷的苗木； 是可以直接按照票面*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的；??
2023 05/31 16:43
84784962 
2023 05/31 16:48
主要是全電發(fā)票后，得把這票錄到系統(tǒng)里，不知道后面兩項(xiàng)怎么填
meizi老師 
2023 05/31 16:50
你好； 第一個(gè)寫 90000*9%的金額； 票面寫 90000 （后面兩個(gè)欄次? ）
84784962
2023 05/31 16:59
啊，老師，那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額怎么填啊，還填90000*9%嗎？主要就是這個(gè)空不會(huì)跳T-T
84784962
2023 05/31 17:01
第一個(gè)空是系統(tǒng)里自己跳出來金額了不用填，后面兩個(gè)要手動(dòng)填，我就想那個(gè)農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額也應(yīng)該填個(gè)90000*9%，應(yīng)該是這樣填吧？
meizi老師
2023 05/31 17:05
你好 ；? 是的；? 按照這個(gè)來計(jì)算的；? ?你票面是開的免稅 普票的；稅額應(yīng)該是0 的??
84784962
2023 05/31 17:14
??？這樣嗎？老師，那就是有效抵扣填90000*9%，“農(nóng)產(chǎn)品部分票面金額填90000”“農(nóng)產(chǎn)品部分票面稅額填0”？這樣不影響我抵扣9%是不，我主要怕我填錯(cuò)了會(huì)影響我抵扣
meizi老師
2023 05/31 17:18
你好； 允許抵扣的金額? ?90000*9% ；‘對(duì)的；? 票面寫90000；? ? ?’到時(shí)注意?，在增值稅附表二第6欄?“農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票?”填列，第4欄同樣填列； 看稅額是否做了抵扣就行了。?
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