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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想請(qǐng)教一下，我們公司有一筆進(jìn)境修理物品復(fù)出口的，這筆我是不能再退稅的是嗎？報(bào)關(guān)單上監(jiān)管方式那里是修理物品，但是的賬務(wù)該怎么做呢？
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你好 ； 是的； 這個(gè)是不能去退稅的； 你們是進(jìn)口來? 修理物品在出口出去是嗎
2023 05/26 09:27
84785032 
2023 05/26 09:34
是的，當(dāng)時(shí)出去報(bào)關(guān)后開外銷發(fā)票已經(jīng)退稅過了，那我現(xiàn)在再次出口的我需要怎么做賬務(wù)處理呢？還是要開外銷發(fā)票嗎？憑證怎么做呢？
meizi老師 
2023 05/26 09:35
你好；? 你們花錢出去購進(jìn) ；在 退給對(duì)方嗎 ？??
84785032
2023 05/26 09:47
老師，沒明白。
meizi老師
2023 05/26 09:50
你好； 意思你們 出口的話；? 要開 發(fā)票出去； 做賬的； 先做購進(jìn)在出口做分錄? ?
84785032
2023 05/26 09:56
老師，你能直接告訴我分錄嗎
meizi老師
2023 05/26 09:58
你好；? ?借庫存商品 ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ；出口 ； 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785032
2023 05/26 10:02
出口退稅不交稅
meizi老師
2023 05/26 10:05
你好 ；? 不繳納稅費(fèi)；? 就不做增值稅部分即可? ；? ?就做 ：????借庫存商品 ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ；出口 ； 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ??
84785032
2023 05/26 10:13
正常是這樣做的，但是我們維修好后重新報(bào)關(guān)了，我還需要開電子普通發(fā)票嗎？
meizi老師
2023 05/26 10:13
你好； 是的； 報(bào)關(guān)后； 你對(duì)應(yīng)的發(fā)票 還是要開的；?
84785032
2023 05/26 10:17
但是我就像知道，我開完票后的分錄怎么做？
meizi老師
2023 05/26 10:18
你好； 開票了 ； 做?； 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ??
84785032
2023 05/26 10:21
為什么我返修的還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢？我們給他返修只是屬于勞務(wù)服務(wù)
meizi老師
2023 05/26 10:22
你好； 返修的? 物品 ；如果這個(gè)物品是你們的主營(yíng)貨物； 還是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的 ；? ?你們意思只是幫忙別人維修嗎 ？?
84785032
2023 05/26 10:29
是的，我的意思退回來我們就是給他維修一下
meizi老師
2023 05/26 10:30
你好； 那就是出口維修服務(wù)了 ； 那你開普票出去 ；不是你主營(yíng)業(yè)務(wù)； 做其他業(yè)務(wù)收入哈??
84785032
2023 05/26 10:37
那我開的發(fā)票是開勞務(wù)還是產(chǎn)品呢
meizi老師
2023 05/26 10:39
開勞務(wù)發(fā)票的； 比如勞務(wù) *維修費(fèi)? ??
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