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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳沖去年暫估怎么做帳?去年做的暫估是借主營業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付款
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借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年都損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/25 10:27
84784982 
2023 05/25 10:28
然后怎么計(jì)提補(bǔ)繳所得稅
郭老師 
2023 05/25 10:29
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
84784982
2023 05/25 15:50
那所得稅怎么體現(xiàn)呢
郭老師
2023 05/25 15:51
你好，應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅提現(xiàn)。
84784982
2023 05/25 15:59
那利潤表體現(xiàn)不出所得稅費(fèi)用了是吧
財(cái)報(bào)還按照2022年年末的填寫，都體現(xiàn)在2023年以前年度損益調(diào)整科目了是這個(gè)意思嗎
郭老師
2023 05/25 16:01
利潤表不需要體現(xiàn)這個(gè)所得稅費(fèi)用的匯算，清繳也不用填寫，他抵扣不了所得稅，這個(gè)影響的是凈利潤。
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