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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年年底應(yīng)交稅金61萬多，我在今年1月建電腦賬，61萬多應(yīng)該在什么科目里，這61萬多是緩繳的，后期繳納后，61萬應(yīng)該平賬吧？
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?你好，，這個你掛在賬上就可以了。交了之后就拼了。
2023 05/17 15:35
84785031 
2023 05/17 15:40
問題到現(xiàn)在緩繳結(jié)束了，我掛的61萬多，金額沒有變動，肯定是會計科目掛錯了，老師應(yīng)該怎么做會計分錄？
宋生老師 
2023 05/17 15:46
你好，你繳納了沒有呢？什么時候繳納的呢？
84785031
2023 05/17 16:05
22年年底資產(chǎn)負(fù)債表上是61萬多，在23年所屬期1月-4月里緩繳部分已經(jīng)繳納完了總61萬多，按說應(yīng)交稅金應(yīng)該平賬了，到現(xiàn)在還掛著22年底的數(shù)據(jù)61萬多
84785031
2023 05/17 16:05
老師我應(yīng)該怎么查，查什么？
84785031
2023 05/17 16:05
查哪里錯，我就是不知道查哪里錯
宋生老師
2023 05/17 16:08
你好你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)的這個明細(xì)賬，看一下今年的
84785031
2023 05/17 16:12
61萬多我今年1月建賬時，應(yīng)該掛未交稅金里，1月-4月扣緩繳部分時怎么做會計分錄。老師我這個思路對嗎？
宋生老師
2023 05/17 16:18
你好，直接借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款思路是對的。
84785031
2023 05/17 16:32
老師去年年底61萬多，計提的不光增值稅吧？
宋生老師
2023 05/17 16:39
你好，這個你也要去看一下明細(xì)，這樣才能夠確認(rèn)。
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