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問題已解決
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為20萬元 增值稅附加怎么計算呢
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30乘以12%，如果是小型微利企業(yè)減半。
2023 05/11 16:36
84785043 
2023 05/11 16:40
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，已繳納附加稅6元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為80萬元
問下退附增稅怎么計算呢
郭老師 
2023 05/11 16:43
你好30乘以12%，按照這個來。
84785043
2023 05/11 16:50
那總共退款是30*12%+50*12%（已經(jīng)交了附加稅6萬）嗎
郭老師
2023 05/11 16:53
你好，50乘以12這個是怎么算的？
84785043
2023 05/11 16:54
前面，寫了繳納附加稅6萬元
郭老師
2023 05/11 17:01
你的增值稅只能退30萬，他又不是全部退。
84785043
2023 05/11 17:06
退多少附加稅呢
郭老師
2023 05/11 17:07
只能退回30萬的增值稅，退回30萬的增值稅，你的附加稅跟著增值稅來退。
84785043
2023 05/11 17:27
那我之前交的附加稅6萬不過嗎？
84785043
2023 05/11 17:27
附加稅6萬不退嗎
郭老師
2023 05/11 17:30
對的，是的，這個不退的。跟著你的增值稅來
84785043
2023 05/11 20:35
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，已繳納附加稅6元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為80萬元
問下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補附加稅怎么計算呢
84785043
2023 05/11 20:36
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，已繳納附加稅6元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為20萬元
問下本月應(yīng)退應(yīng)補附加稅怎么計算呢
郭老師
2023 05/11 20:37
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，已繳納附加稅6元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為20萬元
問下本月應(yīng)退應(yīng)補附加稅怎么計算呢
應(yīng)補100-20-50）*12%
郭老師
2023 05/11 20:38
當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”借方發(fā)生額為50萬元，已繳納附加稅6元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”貸方發(fā)生額為100萬元，當(dāng)月“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”借方發(fā)生額為80萬元
問下當(dāng)月應(yīng)退應(yīng)補附加稅怎么計算呢
應(yīng)退100-80-50）*12%
84785043
2023 05/11 20:39
計算附加稅，用增值稅應(yīng)納稅額（100萬-20萬）*附加稅稅率，還是增值稅實際繳納稅額（100萬-20萬-50萬）*附加稅稅率呢？
84785043
2023 05/11 20:46
已經(jīng)繳納6萬附加稅，這個不算嗎？
郭老師
2023 05/11 20:46
增值稅實際繳納稅額（100萬-20萬-50萬）*附加稅稅率
84785043
2023 05/11 20:48
已經(jīng)繳納6萬附加稅，這個不算嗎？
郭老師
2023 05/11 20:52
那不正常嗎
交了增值稅，附加稅就得交
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