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實(shí)務(wù)
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你其他應(yīng)付款沒(méi)有這個(gè)；? 你 添加一個(gè)明細(xì)；? 其他 來(lái)寫(xiě)??
2023 05/09 10:49
84784979 
2023 05/09 10:50
銀行賬戶(hù)寫(xiě)我們分公司!那是不是還寫(xiě)之前的銀行存款？
84784979
2023 05/09 10:52
保存不上 需要再加啥 老師
meizi老師 
2023 05/09 10:53
你好；? ? 你分公司到底去支付錢(qián)出去沒(méi)有； 你的銀行存款? ?的賬戶(hù)是你分公司名下的嗎？? ?
84784979
2023 05/09 10:55
這上面的銀行賬戶(hù)是我們分公司自己的!還沒(méi)到發(fā)工資的時(shí)間!還沒(méi)打款呢
meizi老師
2023 05/09 10:58
你好 ；? ? 沒(méi)有支付 就別去做支付分錄。? 你就等著發(fā)放了。在做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸銀行存款； 這樣來(lái)做； 銀行存款就是你分公司的； 我還以為你是總部代付的??
84784979
2023 05/09 11:00
對(duì) 總部那邊的會(huì)計(jì)只通知計(jì)提工資和公積金!那這邊怎么做對(duì)？
meizi老師
2023 05/09 11:03
你好1；? ?那你就只管計(jì)提即可 ； 借管理費(fèi)用- 工資 ； 管理費(fèi)用- 公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-工資； 應(yīng)付職工薪酬-公積金； 先不走支付科目? ?
84784979
2023 05/09 11:13
也不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是支付后在結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？寫(xiě)了個(gè)總數(shù)可以嗎？
meizi老師
2023 05/09 11:17
1. 結(jié)轉(zhuǎn)一筆；? 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用； 對(duì)的??
84784979
2023 05/09 11:22
為啥鄭州的用到銀行賬戶(hù)了
meizi老師
2023 05/09 11:26
你好1；? ? ?鄭州的又是什么情況；? ? ?描述業(yè)務(wù)? ?
84784979
2023 05/09 11:37
這是鄭州的!這個(gè)是不是就是對(duì)的 問(wèn)題是保存不上 是哪里的問(wèn)題？
meizi老師
2023 05/09 11:37
你好；? ?這樣看是對(duì)的；除非你系統(tǒng)有什么限制； 保存不了。? ??
84784979
2023 05/09 12:10
說(shuō)是重慶交的說(shuō)是重慶交的
meizi老師
2023 05/09 12:14
你好；? ? ? 那就不是你公司繳納的嘛？ 那你貸方 只能走其他應(yīng)付款；? 你上面又說(shuō)是你公司繳納的 ；? 所以讓你做銀行存款貸方即可? ?
84784979
2023 05/09 13:13
是重慶總公司代付的!掛往來(lái) 但是小趙說(shuō)不讓掛往來(lái)
84784979
2023 05/09 13:15
那分錄怎么寫(xiě)？
meizi老師
2023 05/09 13:34
那代付的要走往來(lái)的； 不然你沒(méi)法 走科目的 ；? 你貸方走其他應(yīng)付款 -? ?重慶總公司。??
84784979
2023 05/09 13:35
那需要加的就是個(gè)人公積金部分了 怎么寫(xiě)分錄合適？還是7488.27%2b1560（個(gè)人部分）總和就行？
meizi老師
2023 05/09 13:40
你好1； 需要的；墊付的話(huà)；? 你要把兩個(gè)繳納的分類(lèi)做 ； 借應(yīng)付職工薪酬? 、其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸其他應(yīng)付款- 總公司? ?
84784979
2023 05/09 13:44
說(shuō)是4月份的公積金已經(jīng)支付過(guò)了!不能寫(xiě)工資里了吧？
meizi老師
2023 05/09 13:47
你好 ； 那你要補(bǔ)做哦 ； 你繳納的分錄要先做賬的? ?
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