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問題已解決
老師 匯算的時候這個A105050這個表格是必須要填寫的??？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，必須填寫的。
2023 05/08 10:40
84784987 
2023 05/08 11:10
老師 這個賬載金額 比如“應(yīng)付職工薪酬”這個科目 賬載金額是不是就是我這全年的應(yīng)付職工薪酬“本年累計”貸方余額，實際發(fā)生額是不是“本年累計借方余額
郭老師 
2023 05/08 11:10
對的是的，但是你是次月發(fā)工資的話，應(yīng)該是他二月份兒到次年一月份的。
84784987
2023 05/08 11:32
次年5.31號之前發(fā)放的都可以算上是嗎 老師
郭老師
2023 05/08 11:32
對的，是的，只要是所屬期一到12月份的就行。
84784987
2023 05/08 11:55
哦哦 但是做賬做到2023年了 也沒事吧？
84784987
2023 05/08 11:57
老師 是這樣的 我做完之后 賬上現(xiàn)在還有“應(yīng)付職工薪酬”貸方余額47000，那怎么辦呢？是要調(diào)增嗎 那不想調(diào)增呢 怎么操作一下呢
郭老師
2023 05/08 11:57
那你們發(fā)下去，發(fā)下去給他申報個稅。
84784987
2023 05/08 13:44
老師 個稅申報過的了 我沒有報過匯算 所以想問問您
郭老師
2023 05/08 13:46
你們發(fā)下去，發(fā)給人家把這個工資你不是出現(xiàn)了貸方余額嗎？沒有發(fā)放的需要納稅調(diào)增。
84784987
2023 05/08 13:51
我意思是調(diào)增可以 那為了想不交稅，我是否可以通過其他的調(diào)減下來呢？
比如通過什么費用調(diào)減下來呢，我們沒有計提過工會經(jīng)費 職工福利費 職工教育經(jīng)費，能不能通過這些調(diào)減
郭老師
2023 05/08 13:51
你好，你沒有發(fā)下去，不允許抵扣，你調(diào)增是增加利潤，增加了利潤是需要交稅的
調(diào)增調(diào)減是針對利潤來的。
郭老師
2023 05/08 13:52
你記提了也沒有用，你實際沒有支付，你做了也沒有用的
郭老師
2023 05/08 13:52
如果你非要這么做的話，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。風(fēng)險的。
84784987
2023 05/08 14:05
老師 您看看這個5050表里面填寫了一個工資薪酬就可以了唄 職工福利費、教育經(jīng)費、工會經(jīng)費 沒計提 也就不用填寫了是嗎？住房公積金 補(bǔ)充養(yǎng)老醫(yī)療保險沒有 就不用填了是嗎？
郭老師
2023 05/08 14:08
對的，是的，是這么做
84784987
2023 05/08 14:18
老 麻煩您再幫我看看這兩個表 彌補(bǔ)虧損我去哪里查呢？還有107040表 需要怎么填呢
郭老師
2023 05/08 14:19
利潤是虧損的107040，這個表格填寫零就可以的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個是根據(jù)主表的19行減20行來填寫這種填寫的，這里也不需要你修改。
84784987
2023 05/08 14:51
“利潤是虧損的107040，這個表格填寫零就可以的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表這個是根據(jù)主表的19行減20行來填寫這種填寫的，這里也不需要你修改?！?
老師 你說的這個是指的哪個呀？是不是沒點標(biāo)點符號呀，我看不懂了又，
郭老師
2023 05/08 14:52
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表哪一個你沒有看懂？
郭老師
2023 05/08 14:52
106000表格。第一步虧損明細(xì)表是看主表19行減20
84784987
2023 05/08 15:36
看懂了 老師 謝謝
郭老師
2023 05/08 15:38
不用客氣，工作愉快。
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